Enorm begrotingstekort in Nieuwe Haven, maar de gemeente kan het uitleggen

Bij de behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad, kwam deze maand een opvallend begrotingstekort aan het licht bij de Nieuwe Haven. Uit de jaarcijfers over 2024 blijkt dat er afgelopen jaar €2.141.000 aan kosten is geboekt, tegenover €1.517.000 aan baten. Dat resulteert in een verlies van maar liefst €624.000 op de haven.

Het verlies in de haven springt eruit wanneer gekeken wordt naar de tekorten in eerdere jaren. In de jaren ervoor schommelde het exploitatietekort in de haven tussen de €81.000 en €190.000. Nog altijd een hoog bedrag, maar dat tekort is volgens de gemeente afgedekt.

“In principe streeft de gemeente Arnhem naar een kostendekkende situatie”, aldus een woordvoerder. “Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat dit niet altijd wordt gerealiseerd. In die situaties kan de gemeenteraad besluiten tot dekking van een eventueel verschil, normaliter uit de algemene middelen. Voor de haven was een bijdrage vanuit de algemene middelen van in totaal € 285.000 voorzien.”

Voor afgelopen jaar moet er echter een grote zak met geld bij om het tekort te dichten. Dat de begroting in 2024 zowel qua baten als lasten afwijkt van eerdere jaren, heeft volgens de gemeente meerdere oorzaken. Zo is er in de begroting voor 2024 geen rekening mee gehouden dat de cruiseschepen vanwege de verbouwing van de Rijnkade zouden uitwijken naar de Nieuwe Haven.

“Bij het opstellen van de begroting werd ervan uitgegaan dat de cruisevaart kon worden ontvangen op de Nieuwe Kade. Later bleek dat dit tijdens de vernieuwing van de Rijnkade niet mogelijk was, waardoor een opbrengstdaling van €100.000 werd verwacht.”

Ook de (toegenomen) opvang van vluchtelingenschepen tijdens hoogwater zorgt voor extra activiteit in het havenbeheer en met name voor hoger elektriciteitsverbruik. Vandaar dat zowel de lasten als de baten met € 1,2 miljoen zijn verhoogd.

Het elektriciteitsverbruik wordt in principe doorberekend aan het COA, maar een groot deel van het tekort in de Nieuwe Haven wordt veroorzaakt door hogere kosten voor walstroom. Maar liefst €339.000 van het tekort komt daar vandaan. 

Maar waarom is die €339.000 niet meteen doorberekend?

“Wij zijn in gesprek met de netbeheerder en de leverancier over de vraag of wij hen in de afgelopen jaren de juiste prijs hebben betaald”, verklaart de gemeente. “Op basis hiervan berekenen we het juiste tekort. Mogelijk leidt dit tot een incidenteel voordeel in 2025 welke, indien van toepassing, opgenomen zal worden in de eerste volgende tussentijdse rapportage over 2025.”

“In de komende jaren worden geen tekorten verwacht”, voegt de gemeente daar nog aan toe.